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2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

学院为公办普通高等职业院校，主要职能为实施专科层 次的高等医药卫生类职业教育，培养高等医药卫生类技术型人才，促进卫生事业发展。

（二）2017年重点工作
    今年是学院实施“十三五''规划的重要一年，也是学院实现跨越式发展的关键之年。今年学院将迎接人才评估检查，完成新校区教育板块8亿元投资进度，任务十分艰巨。

指导思想：

坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表''重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》，以立德树人为根本，全面推进学院思政工作，以新校区建设和人才评建工作为契机，夯实学院硬件和内涵建设，以创新创业教育为动力全面推进教育教学综合改革。

总体目标：

1.顺利通过人才评估验收。

2.新校区教育板块完成建设进度。

3.招生工作：三年大专计划招收1600人，五年高职1000人，在校生规模达到7000余人。

4.做好大专毕业生就业工作，就业率达到90%以上。

5.2017年争取省部级科研课题立项实现零突破、市厅级课题5项、院级课题10项；发表含核心期刊在内的学术论文50篇。

为实现上述目标，2017年重点工作主要从以下八个方面开展：

（一）全力以赴，确保人才评估工作顺利过关

齐心协力，评建结合，边评边建，不断提高管理工作规范化、科学化、精细化水平；根据学院总体规划，重点完成特色专业建设、师资队伍建设的规划并实施；实行定期召开评建推进会和定期督查通报；邀请领导专家进行模拟评估，举办专题讲座、完成说课程、专业剖析、深度访谈模拟活动；挖掘、凝练办学特色，形成系列教学成果，完成学院成果展厅布置，完成各级各类材料撰写和资料组卷，拍摄评建专题片等。确保一次性顺利通过国家高等职业院校人才培养工作评估。

（二）深化产教融合，扎实推进教育综合改革

1.全面推动创新创业

一是深化创新创业教育改革，探索具有我院特色的创新创业教育体系。开发医学生创业指导课程，引导创业项目与专业紧密结合。探索适合我院学生休学创业的培养机制，优化学业与创业之间的关系，为创业学生提供时间保障。二是选送学院教师参加创业培训师、创业咨询师培训学习，逐步增加校内创业师资数量，提升创业导师素质。拓展校外导师渠道，增聘一批具有丰富创业经验的导师，提升导师队伍质量。加强导师对创业项目的指导力度，着力提升创业项目的层次与质量。三是按照国家与省市相关文件要求，出台系列激励教职工和学生参与创新创业教育综合改革的的管理办法。四是提升创业项目水平。开展两批招标，入园项目增加至20个。五是通过专业延伸、师生共创等途径，创建1-2个学生毕业后可推广、可复制的“川康模式''创业项目。

2.探索和深化集团化办学路径

推进卫生康复职业教育集团中期建设，做好专题网站、工作机构、各项制度建设，召开第二届理事大会，争取吸纳10个新成员单位，积极申报省级骨干职业教育集团。拓展校企合作范围，延续现有校企合作关系，加快推进企业援建的实训室建设，增加定向培养班级，追踪订单式培养学生的就业状况，探索开发校本教材和科研合作。积极开展校地合作，与自贡市精神卫生中心、第六人民医院探索养老护理、康复合作，推进实训基地建设；与电子科技大学机器智能研究所开展康复工程合作。继续实施自贡市残联“七彩梦''贫困孤独症儿童康复救助项目。

3.加强对外交流与合作

一是积极争取国家留学基金公派出国留学项目及教育部全国医学英语骨干师资培训项目，做好相应项目申报工作。二是加强与德国雷娜范集团、韩国南首尔大学、台北护理健康大学的联系，组织师生互访与交流活动，年内开办赴德就业方向班。三是探索建立国际护士教育交流基地，力争输送10名以上学生赴国外就业。

（三）加强专业建设，推进人才培养与教学诊改

一是按照“抓培育、重建设、提质量''的思路，重点建设康复治疗技术重点专业及护理特色专业。二是做好专业市场调研，构建新型专业人才培养体系，申报中医学等1-2个新专业。三是推动精品资源共享课在线开放，力争建成2 -4门院级精品在线开放课程。四是以评建工作为契机，推进我院教学诊断与改进。五是进一步拓展省内外优质实习基地，以优质实习促进优质就业。

（四）加强人才培养，推动高素质人才队伍建设

加大专任教师、辅导员和紧缺人才引进力度，为入驻新校区做好人力资源储备。推动高素质人才队伍建设，评选3-5名骨干教师、1-2名专业带头人。组织2-3次全院职工职业教育方法、理念的培训，送培5-8名教师参加中、高职骨干教师培训、5-10名管理干部参加管理能力提升培训、力争境外培训2-3名；选送50-60名专任教师参加四川省高校教师基本教学技能培训。进一步理顺教师参与社会实践，指导学生就业创业、临床（企业）体验等相关机制。

（五）选取精兵强将，推进dhy0006大红鹰官方网站信息化建设进程

选取精兵强将、找准突破口，由易到难，由重点突破到系统推进，打好信息化建设的翻身仗。

（六）精心谋划，着力推进新校区建设

加快督促规划范围内土地的报批、报征、拆迁，以确保校区建设顺利推进。积极争取新增350亩土地用于医院、医疗服务平台和康养的项目建设。尽力把控新校区规划设计的前瞻性和科学性。积极协助落实新校区项目招商引资。全年力争完成新校区教育板块8亿元投资。

（七）以立德树人为根本，抓紧抓好思政工作

全面贯彻落实全国高校思政工作会议精神，以立德树人为根本，狠抓学院思政工作。一是加强教师思政教育，使教师努力成为先进思想文化的传播者，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任。坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。二是统筹推进大思政建设，制定思政理论课实践教学管理办法及考核制度。三是建立学院思政人文讲坛，邀请各级领导和专家学者为师生做形势政策专题讲座。四是积极支持和配合院党委做好思政组织架构调整，强化思政体系建设。

（八）关心职工生活，增加职工凝聚力

全力支持党组织、群团组织开张丰富多彩的政治教育和文体活动，组建教职工艺术团，增加职工凝聚力。

二、部门概况

学院为自贡市一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2017年学院收入预算总额为9140.23万元，其中：当年财政拨款收入6883.90万元，上年结转收入217.38万元，其他收入2038.95万元。较2016年增加2748.40万元，主要原因是：根据自贡市人民政府办公室《关于印发推进事业单位改革后市属事业单位有关财政保障政策的通知》（自府发〔2016〕21号）我院实行生均拨款保障制度，2017年标准上调为大专生13200.00元/生.年、中专生6600.00元/生.年导致财政补助收入较上年有较大增长。

2017年学院支出预算总额为9140.23万元，其中：人员支出3904.12万元，日常公用支出4782.46万元，对个人和家庭的补助支出453.65万元。较2016年增加2748.40万元，主要原因是：因学院引进人才及社保改革导致工资福利支出增加；因人才培养工作评估、创新创业教育改革、思政建设等导致培训费、差旅费等支出增加；因新校区建设及人才培养工作评估、重点专业建设、信息化建设等导致资本性支出有较大增长。

四、财政拨款支出预算安排情况

学院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学院教学工作正常运转、完成日常工作任务以及学院发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学院正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、社保缴费、学生奖助学金等人员经费，以及设备图书购置费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括创新创业、精准扶贫、护理系重点专业建设、康复系重点专业建设等。

2017年学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出6097.79万元，主要用于：保障学院正常运转所需的费用主要包括基本工资、绩效工资等人员经费以及学科专业建设、教学设备、耗材、图书购置、办公费、水费、电费、学生资助经费等。较2016年增加1792.27万元，主要原因是学院引进人才导致工资福利支出增加；因人才培养工作评估、创新创业教育改革、思政建设等导致培训费、差旅费等支出增加；因新校区建设及人才培养工作评估、重点专业建设、信息化建设等导致资本性支出增加。

（二）社会保障和就业支出504.86万元，主要用于：缴纳职工养老保险及职业年金等。较2016年增加504.86万元，主要原因是2016年社保改革后养老保险、职业年金由单位缴纳。

（三）医疗卫生支出110.76万元，主要用于：主要用于缴纳职工医疗保险费用。较2016年减少14.75万元，主要原因是差额部分由专户资金弥补。

（四）住房保障支出276.00万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2016年增加75.19万元，主要原因是职工人数及工资基数较上年增加。

五、“三公'经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公''经费财政拨款预算数74.00万元，其中：因公出国（境）经费19.00万元，公务接待费30.00万元，公务用车购置及运行维护费25.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长19.00万元。主要原因是上年因公出国（境）经费由专户资金安排。

2017年拟安排出国（境）5个团19人次。主要包括：赴台湾团1个10人次洽谈师生交流，参加国际护理会议；赴韩国团1个6人次洽谈专升本等合作；赴泰国团1个1人次进行科研交流；赴日本团1个1人次进行学术交流；赴德国团1个1次进行养老护理培训。

（二）公务接待费较2016年预算增长206.12%。主要原因是2017年承办康复技能大赛、迎接人才评估等大型项目以及中德养老护理合作等外事接待，预计接待专家、学者以及上级检查人员60余批次，接待各类人员1900余人次。

2017年公务接待费计划用于承办康复技能大赛、迎接人才评估、迎接上级检查、中德养老合作、拓展实习就业渠道等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长66.67%。主要原因是新校区建设、人才培养工作评估、全国康复技能大赛等大型项目的开展，同时学院现有车辆服役时间较长，维护保养费用较高。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车2辆，长安面包车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费25.00万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障新校区建设、人才培养工作评估、全国康复技能大赛、职教联盟对口指导支援、学生参加临床见习和岗位体验以及其他日常工作的开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我院2017年履行日常教学运行、课程改革建设、师资队伍建设、学生管理、学生活动、学生实践实训、后勤服务及一般行政运行职能而开支的机关运行经费，合计1956.05万元。

（二）政府采购情况

2017年我院政府采购预算总额2780.20万元，其中：政府采购货物预算1384.20万元、政府采购工程预算1210.00万元、政府采购服务预算186.00万元。

附件：dhy0006大红鹰官方网站2017年部门预算公开附表