一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻党和国家的教育、卫生工作方针、政策及法律法规，培养医学相关类高素质技术技能型人才。

2.开展教学科研、临床医疗和社会服务。

3.开展院校之间卫生、康复、养老和健康相关的教学、科研、医疗、文化、信息交流与合作。

4.负责对外交流，积极开展国（境）内外合作办学。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年是学院“十三五''的开局之年。在上级的关心指导下，在学院党委的正确领导下，学院大力推进评建工作，全面推动创新创业教育改革，发布实施学院章程，促进现代大学制度建设，加快了新校区建设步伐，全院干部职工振奋精神、自加压力，不断开拓创新，较好完成了各项工作任务。

1.全面推动人才评建，基本实现阶段性目标

学院把迎接“人才培养工作评估''作为提升办学水平的重大机遇。成立院级评建工作领导小组及办公室，将评建工作任务落实到部门，责任到人头，制定评建工作进度安排表，有力推进评建工作。

2.加快新校区建设，突破发展瓶颈

学院新校区综合体项目被列入“省级重点项目''、“市级重大项目''。学院加大力度推进新校区建设各项工作，新校区教育板块已于2017年1月5日开工建设。

3.大力推进创新创业，牵住学院发展改革的“牛鼻子''

深化创新创业教育综合改革，出台了创新创业教育的实施方案，建立大学生创新创业教育基金，成立了学生创业俱乐部，锻炼了一批创新创业师生团队。

4.深化产教融合，走集团化办学道路

（1）学院依托两附院雄厚的医教资源，牵头组建卫生康复职业教育集团，与20余家国内企业达成合作关系共建产后康复实训室、老年护理实训中心、检验实验室等。

（2）对外合作工作取得了一定突破。输送了3名赴日本就业护士，另有4名学生已被日本医疗机构录取，预计2017年赴日。

5.增强师资力量，提升整体素质

（1）2016年送培学院及两附院专兼职教师98名参加新任教师职业技能培训。实施辅导员层级考核管理，落实院级、省级、国家级辅导员三级培训。

（2）近两年积极支持中青年教师加技能大赛，获全国一等奖、三等奖各1项，获全省一等奖、二等奖、三等奖各1项。多名教师指导学生参加技能大赛取得优异成绩，获得国家级职业院校技能大赛团体奖一等奖 2项，三等奖 3项，个人二等奖7 项，三等奖 8项；省级职业院校技能大赛团体一等奖1 项，二等奖 2 项，三等奖 2 项，个人一等奖 5 项，二等奖 8 项，三等奖 9 项；非专业类省部级及以上奖项133项。既锻炼队伍又扩大学院的影响。

6.教学科研顺利推进，稳步推进学院内涵建设

（1）稳步推进教改，本年度共有24个院级教改项目立项，3个省级教改项目结题。稳步推进院级精品资源共享课程建设。

（2）大力开展科研。本年度科研立项26项，结题20项，获市级科研教学成果三等奖1项。全年发表论文58篇；37人次参与教材编写。

（3）积极做好社会培训。承接了我市中德养老护理、中职心理健康教育师资培训等培训。

7.加强学生管理，提升了管理水平

学生管理实行首次院系二级管理；学生工作依托省级科研课题完成了由经验到理论的提升；心理健康教育建立了三级台账和心理健康档案，心理健康教育体系初步形成。

8.深度调研就业市场，提高就业工作质量

（1）学院组织了对全省及重庆市大部分地区的就业市场调研，较全面掌握了市场动向及人才需求，为学院明确办学定位、规划专业设置、调整人才培养方案、开拓就业市场提供了支撑，提升了学院理性办学、科学办学、规范办学的水平。

（2）顺利申报临床医学、中药学、针灸推拿三个新专业，两个专业实现招生。2016届毕业生就业率达93.80%。

9.强化后勤服务，推进精细化管理

成立了后勤服务中心，后勤服务体现精细化管理；新增图书2.99万册，图书馆藏达到26.89万册，较好的保障了教育教学管理工作的开展。

二、部门概况

学院为自贡市一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年学院收入合计8506.87万元，其中：财政拨款收入7493.94万元，占88.09%；事业收入885.59万元，占10.41%；其他收入127.35万元，占1.50%。

2016年学院支出合计8714.99万元，其中：基本支出6955.79万元，占79.81%；项目支出1759.19万元，占20.19%。

四、财政拨款收支决算情况

学院2016年度财政拨款收支总决算7919.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2672.78万元，增长50.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学院2016年度一般公共预算财政拨款支出7813.93万元，占本年支出合计的89.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2992.78万元，增长62.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

学院2016年一般公共预算财政拨款支出7813.93万元，主要用于以下方面:教育支出6817.46万元，占87.25%；科学技术支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出655.15万元，占8.38%；医疗卫生支出125.51万元，占1.61%；住房保障支出214.81万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2016年决算数为112.31万元，完成预算97.95%，决算数小于预算数的主要原因是2016年高校毕业生就业帮扶与就业工作专项资金结转下年2.35万元。

2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:2016年决算数为643.13万元，完成预算95.04%，决算数小于预算数的主要原因是2015学年“9+3''免费职业教育省级补助资金结算专项资金结转下年33.57万元。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:2016年决算数为5766.81万元，完成预算98.81%，决算数小于预算数的主要原因是2016年现代职业教育质量提升计划（高职生均）专项资金结转下年69.59万元。

4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:2016年决算数为169.55万元，完成预算100.00%。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2016年决算数为125.66万元，完成预算100.00%。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为1.00万元，完成预算100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为555.15万元，完成预算100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为100.00万元，完成预算100.00%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为125.51万元，完成预算100.00%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为214.81万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出6070.21万元，其中：

人员经费4174.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1895.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公''经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公''经费财政拨款支出决算总体情况说明

学院2016年度“三公''经费财政拨款支出决算为62.20万元，完成预算100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.34万元，完成预算100.00%；公务接待费支出决算为7.87万元，完成预算100.00%。2016年度“三公''经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公''经费财政拨款支出决算数比2015年增加44.48万元，增长251.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置支出决算增加39.34万元；公务用车运行维护费支出决算增加4.06万元，增长37.12%；公务接待费支出决算增加1.08万元，增长15.92%。

公务用车购置支出增加的主要原因是2016年支出39.34万元新购一辆柯斯达中型客车，用于接送学生见习、派遣教师到南充卫校等5所医药卫生职教联盟dhy0006大红鹰官方网站进行交流探讨、对口指导支援等。

公务用车运行维护费支出增加的主要原因一是学院公务车一辆购于2001年一辆购于2002年，服役时间较长，维修保养成本高；二是本年新购一辆柯斯达中型客车；三是高等职业院校人才培养工作评估、新校区建设等工作用车增加。

公务接待费支出增加的主要原因是本年中德养老护理项目、职教集团建设、拓展学生实习就业等方面的公务接待增加。

（二）“三公''经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公''经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.34万元，占87.36%；公务接待费支出决算7.87万元，占12.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费54.34万元,其中：

公务用车购置支出39.34万元。全年按规定更新购置公务用车（大中型载客汽车）1辆，主要用于接送学生见习、派遣教师到南充卫校等5所医药卫生职教联盟dhy0006大红鹰官方网站进行交流探讨、对口指导支援等。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、大中型载客汽车2辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出14.99万元。主要用于保障学生参加岗位体验、临床见习以及学院日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

国内公务接待49批次，468人，共计支出7.87万元，其中：行政接待17批次，150人，共计支出2.20万元；院企合作接待7批次，35人，共计支出0.50万元；教学接待9批次，42人，共计支出0.75万元；实习就业接待11批次，190人，共计支出3.29万元；外事接待5批次，51人，共计支出1.12万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

学院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

学院2016年使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，学院机关运行经费支出1895.52万元，比2015年增加46.91万元，增长2.54%。主要包括教学、办公设备购置、图书购置、日常教学运行、课程改革建设、师资队伍建设、学生管理、学生活动、学生实训实习、后勤服务及行政运行等方面的支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，学院政府采购支出总额1870.43万元，其中：政府采购货物支出1795.27万元、政府采购工程支出53.17万元、政府采购服务支出21.99万元。主要用于购置教学办公设备、图书、学生实训材料以及教学设施维护维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，学院共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，学院对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标36个，涉及财政资金1423.73万元，覆盖率达到100.00%。学院财政项目资金均按照专项配套文件的要求编制资金使用计划专款专用，分项目建立台账并对使用情况进行监督和绩效评价。在专项管理中还存在着专项预算编制的可行性和科学性有待进一步提高、动态管理机制不够完善、缺乏第三方绩效评价机制等问题。在下一步的工作中学院将进一步加强预算的编制执行，完善预算动态管理机制，加快预算执行进度，定期开展预算分析，及时调整，积极引入社会中介开展绩效评价，确保项目资金绩效目标的顺利完成。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入''、“事业收入''、“经营收入''等以外的收入。主要是非同级财政拨款、科研事业收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政补款收入''、“事业收入''、“经营收入''、“其他收入''不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:指各部门举办的各类中等专业dhy0006大红鹰官方网站的支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:指除上述职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指除安排用于中等职业dhy0006大红鹰官方网站教学设施等项目以外的教育费附加支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业単位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公''经费：纳入省级财政预决算管理的“三公''经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：自贡市市本级2016年度部门决算公开表格

/files/file/20170926/20170926092554_9778.xls